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Dispensa de Seleção de Propostas
Dispensa de Seleção de Proposta Contrato de Gestão ANA
2018

EXTRATO DAS CONTRATAÇÕES POR DISPENSA DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): N° 240/ANA/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada em seguro de vida para os estagiários da AGEVAP (ESCOLA DE PROJETOS)
Valor: R$ 1.107,00 (hum mil cento e sete reais)
Fornecedor: Mapfre Seguros
CPF/CNPJ: 54.484.753/0001-49
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): N° 056/ANA/2018
Objeto: Contratação de laboratório para análise de Macrófitas em pontos específicos no Rio Paraíba do Sul
Valor: R$ 10.783,50 (dez mil e setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)
Fornecedor: Bioagri Ambiental Ltda
CPF/CNPJ: 04.830.624/0001-97
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): N° 117/ANA/2018
Objeto: Contratação de software de gestão documental com licenças para facilitação de Gestão Documental estruturada na implementação das Normas ABNT NBR ISO 9001:2015
Valor: R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais)
Fornecedor: Qualyteam Sistema de Informações Ltda
CPF/CNPJ: 09.815.064/0001-15
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): N° 256/ANA/2018
Objeto: Aquisição de mobiliário para o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental AGEVAP/PqTec.
Valor: R$ 3.523,00 (três mil, quinhentos e vinte e três reais)
Fornecedor: MARFMÓVEIS EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 08.690.827/0001-86
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): N° 243/ANA/2018
Objeto: Aquisição de livro - Aspectos Jurídicos do Saneamento Básico. Valor: R$ 95,00 (noventa e cinco reais).
Fornecedor: Livraria Cultura S/A
CPF/CNPJ: 62.410.352/0001-72
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 365/2018
Objeto: Contratação de serviços de hospedagem para os membros do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da AGEVAP durante a participação no Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB 2018.
Valor: R$ 3.588,00 (três mil, quinhentos e oitenta e oito reais).
Fornecedor: Costa Norte Turismo Ltda.
CPF/CNPJ: 07.115.635/0001-83
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 392/2018
Objeto: Contratação de serviço de alimentação para o III Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
Valor: R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais).
Fornecedor: Ritz Plaza Hotel
CPF/CNPJ: 21.580.105/0001-37
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 341/2018
Objeto: Contratação de empresa para a recarga dos extintores de incêndio da AGEVAP.
Valor: R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).
Fornecedor: L E 206 Comércio e Serviços Contra Incêndio Ltda.
CPF/CNPJ: 08.117.661/0001-03
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 500/2018
Objeto: Aquisição de banco de preços – SABESP.
Valor: R$ 441,08 (quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos).
Fornecedor: SABESP
CPF/CNPJ: 43.776.517/0001-80
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 467/2018
Objeto: Aquisição de roteador
Valor: R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais).
Fornecedor: Nascimento e Rodrigues Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda. - NR Hospitalar Distribuidora
CPF/CNPJ: 08.616.605/0001-13
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 365/2018
Objeto: Contratação de serviços de hospedagem para os membros do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da AGEVAP durante a participação no Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB 2018.
Valor: R$ 3.588,00 (três mil, quinhentos e oitenta e oito reais).
Fornecedor: Costa Norte Turismo Ltda. - Hotel Costa Note Ponta das Canas
CPF/CNPJ: 07.115.635/0001-83
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 336/2018
Objeto: Contratação de serviço de filmagem de Media Training. Valor: R$1.318,00 (hum Mil e trezentos e dezoito reais)
Fornecedor: RMX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MULTIMARCAS LTDA ME
CPF/CNPJ: 11.048.610/0001-81
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 480/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para a virtualização de novo servidor e instalação de componentes
Valor: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).
Fornecedor: SH Caetano Serviços de Informática e Comércio Ltda. - Alpha Informática
CPF/CNPJ: 11.240.080/0001-79
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 528/2018
Objeto: Aquisição de camisas personalizadas CEIVAP na Escola.
Valor: R$ 1.295,00 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais).
Fornecedor: Camisa Dimona e Malhas Ltda.
CPF/CNPJ: 13.570.097/0001-10
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 529/2018
Objeto: Aquisição de squeezes personalizadas.
Valor: R$ 1.714,00 (um mil, setecentos e quatorze reais).
Fornecedor: Redd’s Brindes Comércio e Produtos Promocionais Ltda.
CPF/CNPJ: 13.493.462/0001-30
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 292/2018
Objeto: Aquisição de equipamentos de videoconferência para a AGEVAP.
Valor: R$ 13.702,00 (treze mil, setecentos e dois reais).
Fornecedor: Hope Tecnologia Eireli.
CPF/CNPJ: 22.044.380/0001-07
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 552/2018
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de produção e realização de atividades no CEIVAP na Escola.
Valor: R$ 5.690,00 (cinco mil, seiscentos e noventa reais).
Fornecedor: Look Mídia Propaganda e Marketing Ltda.
CPF/CNPJ: 02.001.447/0001-00
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 556/2018
Objeto: Aquisição de blocos e canetas para apoio ao X Encontro de Educação Ambiental da Serra dos Órgãos e do XIII Congresso Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Agroecologia
Valor: R$ 523,50 (quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)
Fornecedor: Veltri Papelaria e Livraria Ltda. ME
CPF/CNPJ: 071.450.029/0001-00
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 555/2018
Objeto: Participação de membros do CEIVAP no evento Rio Water Week.
Valor: R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais)
Fornecedor: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES
CPF/CNPJ: 33.945.015/0001-81
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004
Processo (s): 003/2018
Objeto: Contratação de serviços de hospedagem para os membros dos Conselho de Administração e Fiscal
Valor: R$ 6.460,00 (seis mil quatrocentos e sessenta reais)
Fornecedor: SALEH POUSDA DO LAGO LTDA.
CPF/CNPJ: 05.102.681/0001-12
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I

2017

EXTRATO DAS CONTRATAÇÕES POR DISPENSA DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

N° 146/ANA/2016

Objeto:

Contratação de empresa para ministrar curso de AutoCad 2D versão 2013 (ou superior) para colaboradores da Agevap.

Valor:

R$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais)

Fornecedor:

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai

CPF/CNPJ:

03.848.688/0015-58

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

N° 180/ANA/2016

Objeto:

Contratação de Projeto Visual e de Viabilidade Econômica/Financeira para Instalação de Sala do CEIVAP no Centro Cultural Casa da Águas do Fórum Mundial da Água.

Valor:

R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Fornecedor:

GABRIELA SOUZA ANDRADE

CPF/CNPJ:

22.725.743/0001-61

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA nº 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

N° 007/ANA/2017

Objeto:

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de espaço e fornecimento de alimentação para a Oficina “Situação de Perspectivas do Monitoramento Qualitativo e Quantitativo das Águas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul”

Valor:

R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)

Fornecedor:

HOTEL DA CACHOEIRA LTDA-ME

CPF/CNPJ:

29.178.449/001-16

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

N° 012/ANA/2017

Objeto:

Contratação de empresa para prestação de serviço de Coffee-break em apoio a realização da OCDE.

Valor:

R$ 5.953,50 (cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)

Fornecedor:

GLOBOLINE FESTAS E EVENTOS SOC E CULTURAIS LTDA ME

CPF/CNPJ:

12.485.851/0001-50

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

N° 023/ANA/2017

Objeto:

Contratação de empresa para levantamento de dados dos equipamentos existentes e instalados nas 21 (vinte e uma) estações de monitoramento hidrológico quali-quantitativo e 01 (um) local, no qual será instalado uma nova estação.

Valor:

R$ 14.850,00 (quatorze mil e oitocentos e cinquenta reais)

Fornecedor:

Gilberto Pereira Furtado - ME

CPF/CNPJ:

13.525.9333/0001-44

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

N° 066/ANA/2017

Objeto:

Apoio ao evento internacional conference on Ecohydrology for Security of Aquatic Ecosystems and Societies promovido pela UENF fornecendo serviços de alimentação.

Valor:

R$ 13.500,00 (trezentos e quinhentos reais)

Fornecedor:

Rangel de Abreu Indústria e Comércio de Congelado Ltda - EPP

CPF/CNPJ:

04.063.828/0001-40

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

N° 067/ANA/2017

Objeto:

Apoio ao evento internacional conference on Ecohydrology for Security of Aquatic Ecosystems and Societies promovido pela UENF fornecendo material gráfico (crachás, banners, faixa, backdrop e bloco).

Valor:

R$ 1.994,00 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais)

Fornecedor:

Gráfica Express Ltda - ME

CPF/CNPJ:

19.028.175/0001-35

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA nº 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

N° 070/ANA/2017

Objeto:

Apoio ao evento internacional conference on Ecohydrology for Security of Aquatic Ecosystems and Societies promovido pela UENF fornecendo ecobags personalizadas.

Valor:

R$ 900,00 (novecentos reais)

Fornecedor:

Max Fábio Dias Vieira 07463837700

CPF/CNPJ:

19.685.220/0001/24

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

N° 077/ANA/2017

Objeto:

Aquisição de componentes de informática - HD.


Valor:

R$ 571,70 (quinhentos e setenta e um reais e setenta centavos)

Fornecedor:

Ferf Way Informática Comércio e Serviço Ltda - ME

CPF/CNPJ:

08.458.246/0001-13

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):


Objeto:

Contratação de serviço de impressão e confecção de boletim CEIVAP.

Valor:

R$ 1.995,00 (um mil, novecentos e noventa e cinco reais)

Fornecedor:

Gráfica Novo Mundo Ltda

CPF/CNPJ:

20.690.251/0001-52

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

108-ANA/2017

Objeto:

Aquisição de Normas NBR ISO.

Valor:

R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais).

Fornecedor:

Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT

CPF/CNPJ:

33.402.892/0001-06

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

133-ANA/2017

Objeto:

Confecção de banners e faixa em apoio ao “Encontro Regional de Educação Ambiental e Sustentabilidade”.

Valor:

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

Fornecedor:

Filmarei Studio Gráfico EIRELI - ME

CPF/CNPJ:

00.306.971/0001-64

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

130-ANA/2017

Objeto:

Apoio ao “Encontro Regional de Educação Ambiental e Sustentabilidade” - Aquisição de blocos de papel

Valor:

R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)

Fornecedor:

Veltri Papelaria e Livraria LTDA ME

CPF/CNPJ:

07.145.029/0001-00


Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

130-ANA/2017

Objeto:

Apoio ao “Encontro Regional de Educação Ambiental e Sustentabilidade” - Aquisição de canetas esferográficas com tubo transparente.

Valor:

R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais)

Fornecedor:

Duprapel Soluções em Bens de Consumo LTDA - ME

CPF/CNPJ:

23.645.710/0001-74

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

142-ANA/2017

Objeto:

Confecção de banners e faixa para reunião de Posse do CEIVAP.

Valor:

R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais).

Fornecedor:

Filmarei Studio Gráfico EIRELI - ME

CPF/CNPJ:

00.306.971/0001-64

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

161-ANA/2017

Objeto:

Contratação de serviços de transporte (van) para atendimento à demanda da AGEVAP Sede.

Valor:

R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Fornecedor:

Van Race Ltda - ME

CPF/CNPJ:

07.745.090/0001-99

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

181-ANA/17

Objeto:

Aquisição de bota de segurança para os estagiários da Escola de Projetos.

Valor:

R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais).

Fornecedor:

TerraNutri Ltda - ME

CPF/CNPJ:

23.089.536/0001-20

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

184-ANA/2017

Objeto:

Aquisição de GPS de campo.

Valor:

R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).

Fornecedor:

Infoleme Comércio e Serviços Ltda - ME

CPF/CNPJ:

18.298.520/0001-98

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004

Processo (s):

205-ANA/17

Objeto:

Aquisição de 5000 sacos plásticos, tamanho 25cm x 35cm para envio de revistas e boletins informativos.

Valor:

R$ 862,30 (oitocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos).

Fornecedor:

Atacadão Papelex Ltda

CPF/CNPJ:

16.731.862/0001-24

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I


Contrato de Gestão INEA – CBH’S
2018

EXTRATO DAS CONTRATAÇÕES POR DISPENSA DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010 Processo (s): 053/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em digitalização de documentos.
Valor: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
Fornecedor: SM Prestação de Serviços Eireli - EPP. - Bye Bye Paper
CPF/CNPJ: 21.270.078/0001-04
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): N.º 184/CBHS/2017
Objeto: Aquisição de água mineral para o consumo na Unidade
Descentralizada da AGEVAP - UD1 – Volta Redonda.
Valor: R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais)
Fornecedor: Colonial Distribuidora e Serviços LTDA.
CPF/CNPJ: 01.682.589/0001-18
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 004/2018
Objeto: Aquisição de 20 (vinte) filmes fotográficos - ISO 400/27° - 24x36 mm - 36 exp. em apoio ao projeto de pesquisa "Inventário de mamíferos terrestres da Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta da cicuta, Rio de Janeiro."
Valor: R$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais)
Fornecedor: Marcelo Martiniano de Sousa e Sá - ME. - Orange Photo
CPF/CNPJ: 19.955.834/0001-89
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): Objeto: Locação de imóvel para estruturação da Secretaria Executiva da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP em Petrópolis-RJ.
Valor: R$ 86.986,80 (oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) parcelas com previsão de reajuste de até 10% ao ano.
Fornecedor: Jeremias Alves de Alencar e Erik Akolzin de Alencar Thomé Torres
CPF/CNPJ: 048.943.597-15 E 134.975.807-83.
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): N.º 147/CBHS/2017
Objeto: Aquisição de 80 (oitenta) réguas linimétricas personalizadas em PVC rígido como parte do projeto Sala de Monitoramento do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
Valor: R$ 5.592,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais)
Fornecedor: CONSTRUSERV SERVIÇOS GERAIS
CPF/CNPJ: 02.412.787/0001-24
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 028/2018
Objeto: Impressão de fotografias coloridas, em papel fotográfico com brilho, tamanho 30cm x 45cm para serem usadas na exposição itinerante do Concurso de Fotografias do Comitê Médio Paraíba do Sul.
Valor: R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais)
Fornecedor: Cidade do Aço LTDA - ME
CPF/CNPJ: 68.682.277/0001-85
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 026/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de hospedagem com café da manhã para atender o concurso de fotografias do Comitê Médio Paraíba do Sul.
Valor: R$ 1.198,00 (um mil, cento e noventa e oito reais)
Fornecedor: Vivenda Penedo Empreendimentos LTDA - ME
CPF/CNPJ: 32.251.860/0001-94
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 061/2018
Objeto: Aquisição de suprimentos para as impressoras das Unidades Descentralizadas da AGEVAP.
Valor: R$ 1.420,00 (um mil, quatrocentos e vinte reais).
Fornecedor: Fly Net Informática
CPF/CNPJ: CPF: 05.293.990/0001-17
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 136/2018
Objeto: Contratação de serviço de veiculação de propaganda volante em carro de som ou similar para publicidade do passeio ciclístico realizado pelo Comitê Médio Paraíba do Sul - Município de Quatis.
Valor: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
Fornecedor: Francisco Eugênio Carvalho.
CPF/CNPJ: 16.871.860/0001-30
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 039/2018
Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada em transporte de bens móveis.
Valor: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Fornecedor: Irmãos Oliva Mudanças e Transportes Ltda.
CPF/CNPJ: 03.068.436/0001-00
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 143/2018
Objeto: Contratação de serviço de veiculação de propaganda volante em carro de som ou similar para publicidade do passeio ciclístico realizado pelo Comitê Médio Paraíba do Sul - Município de Barra Mansa.
Valor: R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais).
Fornecedor: Ervanio Denilson Franca de Oliveira Ltda.
CPF/CNPJ: 070.093.917-26
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 050/INEACBH’s/2018
Objeto: Aquisição de pilhas para operação das estações de monitoramento - CBH BPSI.
Valor: R$ 273,12 (duzentos e setenta e três reais e doze centavos).
Fornecedor: Atacadão Papelex Ltda.
CPF/CNPJ: 16.731.862/0001-24
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 005/2018
Objeto: Impressão de folder institucional para o Comitê Médio Paraíba do Sul.
Valor: R$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais).
Fornecedor: Gráfica do Patronato Ltda.
CPF/CNPJ: 27.179.316/0001-49
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 147/2018
Objeto: Contratação de serviço de veiculação de propaganda volante em carro de som ou similar para publicidade do passeio ciclístico realizado pelo Comitê Médio Paraíba do Sul - Município de Porto Real.
Valor: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
Fornecedor: Márcio Correia de Souza.
CPF/CNPJ: 12.020.411/0001-28
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 145/2018
Objeto: Contratação de serviço de veiculação de propaganda volante em carro de som ou similar para publicidade do passeio ciclístico realizado pelo Comitê Médio Paraíba do Sul - Município de Pinheiral.
Valor: R$ 403,20 (quatrocentos e três reais e vinte centavos).
Fornecedor: José Aprígio.
CPF/CNPJ: 305.082.667-34
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 124/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de alimentação (coffee break).
Valor: R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais).
Fornecedor: Fissahê Serviços de Bufe, Festas e Comércio de Alimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 10.516.947/0001-03
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 187/2018
Objeto: Aquisição de material de papelaria para o VI ECOB.
Valor: R$ 699,80 (seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).
Fornecedor: Atacadão Papelex Ltda.
CPF/CNPJ: 16.731.862/0001-24
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 035/2018
Objeto: Contratação de serviços de coffee break a atendimento às demandas do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.
Valor: R$ 12.760,00 (doze mil, setecentos e sessenta reais).
Fornecedor: Rangel de Abreu Indústria e Comércio de Congelado Ltda.
CPF/CNPJ: 04.063.828/0001-40
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 164/2018
Objeto: Aquisição de material gráfico - CBH BPSI.
Valor: R$ 610,00 (seiscentos e dez reais).
Fornecedor: Grafbel - Gráfica e Editora Eugenio Ltda.
CPF/CNPJ: 39.227.830/0001-91
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 188/2018
Objeto: Contratação de serviço de locação e montagem de treliça metálica (boxtruss) para o VI ECOB.
Valor: R$ 1.768,00 (um mil, setecentos e sessenta e oito reais).
Fornecedor: Luso Brasileira Locação de Lonas e Estrutura Eireli.
CPF/CNPJ: 07.489.078/0001-60
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 189/2018
Objeto: Aquisição de material gráfico para o VI ECOB.
Valor: R$ 3.094,00 (três mil e noventa e quatro reais).
Fornecedor: Lima e Abreu Comércio Varejista de Artigos de Papelaria e Serviços de Xerografia Ltda.
CPF/CNPJ: 05.146.182/0001-27
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 190/2018
Objeto: Aquisição de ecobags para os participantes do VI ECOB.
Valor: R$ 2.154,00 (dois mil, cento e cinquenta e quatro reais).
Fornecedor: Karine Dias dos Reis Veloso 10739908774.
CPF/CNPJ: 27.869.732/0001-79
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 220/2018
Objeto: Aquisição de bottons para o VI Encontro Estadual de Comitês de Bacia Hidrográficas (VI ECOB).
Valor: R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
Fornecedor: Carlos Augusto Silva Ramos 28906758820
CPF/CNPJ: 29.256.805/0001-82
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 217/2018
Objeto: Aquisição de chaveiros para o VI Encontro Estadual de Comitês de Bacia Hidrográficas (VI ECOB).
Valor: R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais).
Fornecedor: Fatima Barreto Santana Lopes
CPF/CNPJ: 27.639.680/0001-71
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 219/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em filmagem e fotografia de evento.
Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Fornecedor: Jeansley dos Santos Alves 10312210779
CPF/CNPJ: 27.381.927/0001-75
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 218/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento e operação de equipamentos de som para evento.
Valor: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).
Fornecedor: Carlos Augusto da Silva Neves 075040357-85
CPF/CNPJ: 14.886.307/0001-46
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 249/2018
Objeto: Aquisição de 1 (um) kit de 4 (quatro) câmeras de segurança e 1 (um) disco rígido HD para o Comitê Médio Paraíba do Sul.
Valor: R$ 3.405,00 (três mil, quatrocentos e cinco reais).
Fornecedor: Dyego Schroder Lima 13384419731
CPF/CNPJ: 13.101.616/0001-09
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 115/2018
Objeto: Contratação de serviços de coffee break para os Simpósios do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.
Valor: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Fornecedor: Gisele Maria Tupini Figueiredo Campbell
CPF/CNPJ: 39.890.991/0001-60
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 281/2018
Objeto: Aquisição de camisas para o evento apoiado pelo CBH BPSI.
Valor: R$ 1.145,00 (um mil, cento e quarenta e cinco reais).
Fornecedor: Kasulo de Itaocara Modas Ltda
CPF/CNPJ: 36.179.455/0001-63
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 250/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de hospedagem com café da manhã para atender o III Concurso de Projetos de Boas Práticas do Comitê Médio Paraíba do Sul.
Valor: R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Fornecedor: Pousada Pereira Barbosa Ltda
CPF/CNPJ: 31.251.465/0001-49
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 278/2018
Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada em transporte de bens móveis - UD1.
Valor: R$ 600,00 (seiscentos reais).
Fornecedor: Adriana Fausto Gomes 00624084701
CPF/CNPJ: 21.406.796/0001-57
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 173/2018
Objeto: Aquisição de porta de saída de emergência.
Valor: R$ 2.659,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais).
Fornecedor: Metalúrgica MP Ltda.
CPF/CNPJ: 10.298.456/0001-33
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 172/2018
Objeto: Aquisição de porta de vidro para entrada do auditório do Comitê Médio Paraíba do Sul.
Valor: R$ 1.310,00 (um mil, trezentos e dez reais).
Fornecedor: Temper Box Vidraçaria e Serralheira Eireli.
CPF/CNPJ: 10.458.459/0001-97
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 324/2018
Objeto: Aquisição de licença Office Home and Bussiness 2016 32/64 Bits BR - CBH BPSI
Valor: R$ 1.125,62 (um mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos).
Fornecedor: Ferf Way Informática Comércio e Serviço Eireli.
CPF/CNPJ: 08.458.246/0001-13
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 368/2018
Objeto: Aquisição de banner para apresentação de projeto do CBH BPSI.
Valor: R$ 48,60 (quarenta e oito reais e sessenta centavos).
Fornecedor: Gráfica-Express Ltda.
CPF/CNPJ: 19.028.175/0001-35
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 364/2018
Objeto: Aquisição de material gráfico para o Congresso Regional de prevenção e proteção aos efeitos de estiagem - Norte e Noroeste.
Valor: R$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais).
Fornecedor: Gráfica-Express Ltda.
CPF/CNPJ: 19.028.175/0001-35
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 363/2018
Objeto: Aquisição de material de papelaria para o Congresso Regional de prevenção e proteção aos efeitos de estiagem - Norte e Noroeste.
Valor: R$ 523,50 (quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).
Fornecedor: BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda.
CPF/CNPJ: 03.746.938/0001-43
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 362/2018
Objeto: Aquisição de botton para o Congresso Regional de prevenção e proteção aos efeitos de estiagem - Norte e Noroeste.
Valor: R$ 60,00 (sessenta reais).
Fornecedor: A. R. de Azevedo Serviços e Comércio de Brindes.
CPF/CNPJ: 09.431.825/0001-35
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 174/2018
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a Unidade Descentralizada 1.
Valor: R$ 2.960,00 (dois mil, novecentos e sessenta reais).
Fornecedor: C A A Silva Equipamentos para Escritório Ltda.
CPF/CNPJ: 36.096.279/0001-04
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 418/2018
Objeto: Prestação de serviço de elaboração de revista para impressão.
Valor: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Fornecedor: Thunder Comunicação Integrada e Marketing Ltda
CPF/CNPJ: 28.390.499/0001-00
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 173/2018
Objeto: Aquisição de porta de saída de emergência.
Valor: R$ 2.659,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais).
Fornecedor: Metalúrgica MP Ltda.
CPF/CNPJ: 10.298.456/0001-33
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 172/2018
Objeto: Aquisição de porta de vidro para entrada do auditório do Comitê Médio Paraíba do Sul.
Valor: 1.310,00 (um mil, trezentos e dez reais).
Fornecedor: Temper Box Vidraçaria e Serralheira Eireli.
CPF/CNPJ: 10.458.459/0001-97
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 324/2018
Objeto: Aquisição de licença Office Home and Bussiness 2016 32/64 Bits BR - CBH BPSI.
Valor: R$ 1.125,62 (um mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos).
Fornecedor: Ferf Way Informática Comércio e Serviço Eireli.
CPF/CNPJ: 08.458.246/0001-13
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 364/2018
Objeto: Aquisição de material gráfico para o Congresso Regional de prevenção e proteção aos efeitos de estiagem - Norte e Noroeste.
Valor: R$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais).
Fornecedor: Gráfica-Express Ltda.
CPF/CNPJ: 19.028.175/0001-35
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 379/2018
Objeto: Plaquetas de alumínio para identificação de marcos topográficos
Marcadores manuais - sequência numérica em aço para gravação
Marcadores manuais - alfabeto em aço para gravação
Valor: R$ 308,50 (trezentos e oito reais e cinquenta centavos).
Fornecedor: Rdj Eletro Mecanico LTDA - ME
CPF/CNPJ: 07.675.637/0001-27
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 459/2018
Objeto: Prestação de serviço de elaboração de Boletins Digitais
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Fornecedor: BRTM Comunicação LTDA
CPF/CNPJ: 31.267.556/0001-72
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 477/2018
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para Congresso do CBH BPSI
Valor: R$ 1.856,55 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
Fornecedor: Zé Fumaça Comércio e Serviços Ltda.
CPF/CNPJ: 05.325.092/0001-01
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 466/2018
Objeto: Aquisição de camisas para Mostra de Extensão da UENF
Valor: R$ 1.760,00 (Um mil, setecentos e sessenta reais)
Fornecedor: KASULO DE ITAOCARA MODAS LTDA
CPF/CNPJ: 36.179.455/0001-63
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 393/2018
Objeto: Adesivação da parte externa da sala da UD2 Valor: R$ 430,55 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos)
Fornecedor: Render Copiadora & Comunicação Visual LTDA
CPF/CNPJ: 07.230.665/0001-30
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 447/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de Hospedagem. manutenção e atualização do site do FFCBH
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Fornecedor: Himalaia – Tecnologia e suporte em TI LTDA
CPF/CNPJ: 10.782.609/0001-13
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 567/2018
Objeto: Contratação de serviço de sonorização para Fórum Brasil x França x Burkina para aproximadamente 150 pessoas organizado pelo Comitê Médio Paraíba do Sul
Valor: R$ 700,00
Fornecedor: Graffith Sonorização e Eventos Ltda.
CPF/CNPJ: 10.664.132/0001-71
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 504/2018
Objeto: Locação de van para transporte de membros para reunião do CEIVAP
Valor: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
Fornecedor: LS Locação, Turismo, Cmércio e Serviços - EIRELI
CPF/CNPJ: 22.225.112/0001-83
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 035/2018
Objeto: Contratação de serviços de coffee break a atendimento às demandas do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.
Valor: R$ 12.760,00 (doze mil, setecentos e sessenta reais).
Fornecedor: Rangel de Abreu Indústria e Comércio de Congelado Ltda. - Chicre Cheme
CPF/CNPJ: 04.063.828/0001-40
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

2017

EXTRATO DAS CONTRATAÇÕES POR DISPENSA DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

220/INEA/2016

Objeto:

Locação de imóvel para estruturação da Secretaria Executiva da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP em Petrópolis-RJ.

Valor:

$ 18.000,00 (dezoito mil reais)

Fornecedor:

Kathia Toraldo Teixeira – CPF: 734.380.737-49 por intermédio da Imobiliária, Muller Empreendimentos Imobiliários LTDA

CPF/CNPJ:

12.970.945/0001-15

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

241/INEA/2016

Objeto:

Aquisição de suprimentos para as impressoras da Sede e da UD 03 da AGEVAP.

Valor:

R$ 5.801,40 (cinco mil, oitocentos e um reais e quarenta centavos)

Fornecedor:

Nascimento e Rodrigues Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda ME

CPF/CNPJ:

08.616.605/0001-13

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

006/ INEA/2017

Objeto:

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de instalação de aparelho de ar condicionado, modelo Split – UD 02

Valor:

R$ 480,00 (quatro centos e oitenta reais).

Fornecedor:

G M Oficina Mecânica de Refrigeração Ltda-Me

CPF/CNPJ:

05.009.892/0001-05

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

018/INEA/2017

Objeto:

Impressão de 1 banner (1,0m de largura x 1,20m de altura) - CBH MPS.

Valor:

R$ 110,00 (cento e dez reais)

Fornecedor:

Luminosos Ceuth Ltda - ME

CPF/CNPJ:

72.426.323/0001-52

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

022/INEA/2017

Objeto:

Aquisição de garrafa tipo squeeze plástico personalizado com capacidade de 500ml - CBH MPS.

Valor:

R$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais)

Fornecedor:

Areta C. P. da Silva Comércio de Brindes - EPP

CPF/CNPJ:

22.390.995/0001-87

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

024/INEA/2017

Objeto:

Compra de água mineral para o consumo na Unidade Descentralizada UD 1 - Volta Redonda.

Valor:

R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais)

Fornecedor:

Vid’Agua Distribuidora e Comércio de Bebidas Ltda - ME

CPF/CNPJ:

68.652.734/0001-99

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

026/INEA/2017

Objeto:

Aquisição de camisetas - CBH MPS.

Valor:

R$ 5.825,00 (cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais)

Fornecedor:

Camisa Dimona e Malhas Ltda

CPF/CNPJ:

13.570.097/0001-10

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

049/ INEA/2017

Objeto:

Aquisição de pilhas para operação das estações de monitoramento - CBH-R2R

Valor:

R$ 892,80 (oitocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)

Fornecedor:

: Orbital de Friburgo Eletrônica Ltda - ME

CPF/CNPJ:

72.563.315/0001-58

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

061/ INEA/2017

Objeto:

Mudança da Unidade Descentralizada 2 - Petrópolis/RJ.

Valor:

R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

Fornecedor:

BL Nesher Transportes e Logística Ltda - ME

CPF/CNPJ:

24.363.325/0001-05

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

069/ INEA/2017

Objeto:

Prestação de serviços de moderação em reunião extraordinária do Comitê R2R.

Valor:

R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)

Fornecedor:

Cordioli Moderação de Processos Participativos Ltda - ME

CPF/CNPJ:

01.877.496/0001-49

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

073/INEA/2017

Objeto:

Aquisição de 30 (trinta) filmes fotográficos - ISSO 400/27° - 24x36 mm - 36 exp em apoio ao projeto de pesquisa "Inventário de mamíferos terrestres da Área de Relevante Interesse Ecológico floresta da Cicuta, Rio de Janeiro"

Valor:

R$ 1.167,00 (um mil, cento e sessenta e sete reais)

Fornecedor:

Carvalho Equipamentos Fotográficos Ltda - ME

CPF/CNPJ:

27.939.974/0001-91

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

081/INEA/2017

Objeto:

Locação de veículo para membros da diretoria do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

Valor:

R$ 560,68 (quinhentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Fornecedor:

Unidas S.A.

CPF/CNPJ:

04.437.534/0001-30

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

069-INEA/17

Objeto:

Prestação de serviços de moderação em reunião extraordinária do Comitê R2R.

Valor:

R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)

Fornecedor:

Cordioli Moderação de Processos Participativos Ltda - ME

CPF/CNPJ:

01.877.496/0001-49

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

087-INEA/17

Objeto:

Contratação de serviço de alimentação para o curso de capacitação de jovens mobilizadores promovido pelo Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, nos dias 13 e 14 de maio em Itaperuna/RJ e 20 e 21 de maio em Campos dos Goytacazes/RJ.

Valor:

R$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais)

Fornecedor:

Meyle Maio de Carvalho Neto

CPF/CNPJ:

14.270.216/0001-81

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

095-INEA/17

Objeto:

Locação de veículo para membros da diretoria do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

Valor:

R$ 386,91 (trezentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos)

Fornecedor:

Unidas S.A.

CPF/CNPJ:

04.437.534/0001-30

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

070-INEA/17

Objeto:

Prestação de serviços de hotelaria e alimentação em Reunião Extraordinária do Comitê R2R.

Valor:

R$ 6.015,00 (seis mil e quinze reais)

Fornecedor:

PKB de Friburgo Hotelaria Turismo Eireli - ME

CPF/CNPJ:

07.807.470/0001-00

Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

110-INEA/17

Objeto:

Prestação de serviço de café da manhã e café da tarde para 40 pessoas nas 4 Oficinas de raio x de esgotamento sanitário, que serão realizadas nos dias 13, 14, 20 e 21 de julho de 2017.

Valor:

R$ 3.000,00 (três mil reais)

Fornecedor:

Queiroz e Filhos Panificação Ltda - ME

CPF/CNPJ:

68.713.288/0001-85

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

119-INEA/17

Objeto:

Contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica em informática para instalação e configuração de equipamentos de configurações da rede.

Valor:

R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)

Fornecedor:

Maurino Miranda da Costa Filho 11936812789

CPF/CNPJ:

12.555.639/0001-12

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

135-INEA/17

Objeto:

Contratação de serviço de transporte de passageiros para membros do Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

Valor:

R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)

Fornecedor:

CooperNova - Cooperativa de motoristas autônomos do transporte complementar de passageiros, fretamento e turismo Ltda.

CPF/CNPJ:

05.029.926/0001-23

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

133-INEA/17

Objeto:

Locação de veículos para atividades da UD 04 e Comitê BPSI.

Valor:

R$ 1.818,60 (um mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos)

Fornecedor:

Services e Rent Norte Fluminense Ltda - EPP.

CPF/CNPJ:

05.491.379/0002-84

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

136-INEA/17

Objeto:

Aquisição de 1 (um) banner para o Comitê Médio Paraíba do Sul.

Valor:

R$ 60,75 (sessenta reais e setenta e cinco centavos)

Fornecedor:

G M dos Reis Comunicação Visual - ME.

CPF/CNPJ:

22.160.995/0001-90

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

138-INEA/17

Objeto:

Aquisição de camisa para evento apoiado pelo CBH BPSI.

Valor:

R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais)

Fornecedor:

Kasulo de Itaocara Modas Ltda - EPP.

CPF/CNPJ:

36.179.455/0001-63

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

147-INEA/17

Objeto:

Sala de Monitoramento - compra de réguas linimétricas e medidores de parâmetro de qualidade da água.

Valor:

R$ 5.714,00 (cinco mil setecentos e quatorze reais)

Fornecedor:

AKSO Produtos Eletrônicos Ltda.

CPF/CNPJ:

05.545.381/0001-08

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

126-INEA/17

Objeto:

Contratação de empresa para hospedagem, manutenção e atualização do site FFCBH.

Valor:

R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Fornecedor:

Himalaia - Tecnologia e Suporte em TI Ltda - ME.

CPF/CNPJ:

10.782.609/0001-13

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA CBH’S – nº 001/2010

Processo (s):

100-INEA/17

Objeto:

Sala de Monitoramento – aquisição de medidor multiparâmetro de qualidade da água.

Valor:

R$ 5.714,00 (cinco mil setecentos e quatorze reais)

Fornecedor:

AKSO Produtos Eletrônicos Ltda.

CPF/CNPJ:

05.545.381/0001-08

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato de Gestão INEA - GUANDU
2018

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 175/2018
Objeto: Aquisição de adesivo jateado para porta de vidro da UD6.
Valor: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Fornecedor: Jump Serviços Gráficos Ltda.
CPF/CNPJ: 15.610.540/0001-64
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 034/2018
Objeto: Aquisição de disco rígido para o servidor da UD 06.
Valor: R$ 919,80 (novecentos e dezenove reais e oitenta centavos).
Fornecedor: V. Bandeira Pimentel.
CPF/CNPJ: 11.230.306/0001-50
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 234/2018
Objeto: Contratação de serviços de transporte (Van) para atendimento à demanda da AGEVAP-SEDE na participação do VI ECOB.
Valor: R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais).
Fornecedor: Transmargoo Turismo e Fretamento Eireli.
CPF/CNPJ: 04.833.584/0001-37
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 372/2018
Objeto: Aquisição de banners coloridos para os Comitês e Boletim impresso.
Valor: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
Fornecedor: Gráfica Novo Mundo Ltda.
CPF/CNPJ: 20.690.251/0001-52
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 032/2018
Objeto: Contratação de empresa para elaboração de revista temática do Comitê Guandu-RJ.
Valor: R$ 15.520,00 (quinze mil, quinhentos e vinte reais).
Fornecedor: William Wagner Soares 03754472704.
CPF/CNPJ: 20.833.972/0001-74
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 350/2018
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática.
Valor: R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais).
Fornecedor: Fly Tech Net Informática Ltda.
CPF/CNPJ: 05.293.990/0001-17
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 350/2018
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática.
Valor: R$ 100,80 (cem reais e oitenta).
Fornecedor: Leandro S Barbosa Bazar Materiais Elétricos Eletrônicos.
CPF/CNPJ: 09.022.670/0001-83
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 317/2018
Objeto: Contratação de serviço de confecção de material institucional do Comitê Guandu para eventos.
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Fornecedor: Redd’s Brindes Comércio de Produtos Promocionais LTDA
CPF/CNPJ: 13.493.462/0001-30
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 182/2018
Objeto: Aquisição de porteiro eletrônico sem fio - UD6.
Valor: R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).
Fornecedor: V. Bandeira Pimentel.
CPF/CNPJ: 11.230.306/0001-50
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 322/2018
Objeto: Aquisição de materiais para infraestrutura da Unidade Descentralizada 06.
Valor: R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Fornecedor: Nascimento e Rodrigues Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda.
CPF/CNPJ: 08.616.605/0001-13
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 322/2018
Objeto: Aquisição de materiais para infraestrutura da Unidade Descentralizada 06.
Valor: R$ 249,68 (duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
Fornecedor: Clean-Mix Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF/CNPJ: 11.725.898/0001-81
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 322/2018
Objeto: Aquisição de materiais para infraestrutura da Unidade Descentralizada 06.
Valor: R$ 258,20 (duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).
Fornecedor: Cegil Supermercado de Materiais de Construção Ltda.
CPF/CNPJ: 28.051.662/0001-00
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 468/2018
Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de internet banda larga - Unidade Descentralizada 06.
Valor: R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos)
R$ 1.678,80 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos).
Fornecedor: Adapt Link Serviços de Comunicação Multimídia Ltda.
CPF/CNPJ: 08.980.148/0001-41
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 445/2018
Objeto: Aquisição de material gráfico de apoio à 4ª Jornada de Geotecnologias do Estado do Rio de Janeiro - IV JGEOTEC 2018.
Valor: R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais).
Fornecedor: Filmarei Studio Gráfico Eireli.
CPF/CNPJ: 00.306.971/0001-64
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 446/2018
Objeto: Aquisição de material promocional de apoio à 4ª Jornada de Geotecnologia do Estado do Rio de Janeiro - IV JGEOTEC 2018.
Valor: R$ 2.482,50 (Dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
Fornecedor: Ricardo Barbirato Brindes
CPF/CNPJ: 25.526.216/0001-16
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 445/2018
Objeto: Aquisição de material gráfico de apoio à 4ª Jornada de Geotecnologias do Estado do Rio de Janeiro - IV JGEOTEC 2018.
Valor: R$ 773,00 (setecentos e setenta e três reais).
Fornecedor: Multi Skills Ltda.
CPF/CNPJ: 05.294.042/0001-04
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 234/2018
Objeto: Contratação de serviços de transporte (Van) para atendimento à demanda da AGEVAP-SEDE na participação do VI ECOB.
Valor: R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais).
Fornecedor: Transmargoo Turismo e Fretamento Eireli.
CPF/CNPJ: 04.833.584/0001-37
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 446/2018
Objeto: Aquisição de material promocional de apoio à 4ª Jornada de Geotecnologia do Estado do Rio de Janeiro - IV JGEOTEC 2018.
Valor: R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais).
Fornecedor: Filmarei Studio Gráfico Eireli.
CPF/CNPJ: 00.306.971/0001-64
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 445/2018
Objeto: Aquisição de material gráfico de apoio à 4ª Jornada de Geotecnologias do Estado do Rio de Janeiro - IV JGEOTEC 2018.
Valor: R$ 773,00 (setecentos e setenta e três reais).
Fornecedor: Multi Skills Ltda.
CPF/CNPJ: 05.294.042/0001-04
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 317/2018
Objeto: Contratação de serviço de confecção de material institucional do Comitê Guandu para eventos.
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Fornecedor: Redd’s Brindes Comércio de Produtos Promocionais LTDA
CPF/CNPJ: 13.493.462/0001-30
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 468/2018
Objeto: Aquisição de suportes para pôster/banner.
Valor: R$ 1.318,00 (Um mil, trezentos e dezoito reais).
Fornecedor: G de Mari Comercial e Serviços de Informática
CPF/CNPJ: 12.333.749/0001-30
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

2017

EXTRATO DAS CONTRATAÇÕES POR DISPENSA DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

Contrato (s) de Gestão:

INEA GUANDU – nº 003/2010

Processo (s):

N° 010/2017/GUANDU

Objeto:

Aquisição de materiais gráficos (Banner) para atendimento à demanda da Unidade Descentralizada 06.

Valor:

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Fornecedor:

Filmarei Studio Gráfico Ltda - ME

CPF/CNPJ:

00.306.971/0001-64

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA GUANDU – nº 003/2010

Processo (s):

093-Guandu/17

Objeto:

Contratação de serviço de buffet para fornecimento de brunch na 75ª R.O. Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI - RJ.

Valor:

R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Fornecedor:

Borges e Bloise Eventos Ltda - ME

CPF/CNPJ:

07.955.155/0001-20

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA GUANDU – nº 003/2010

Processo (s):

113-GUANDU/16

Objeto:

Contratação de serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado dos escritórios da UD 6 (Centro e da UFRRJ).

Valor:

R$ 2.310,00 (dois mil, trezentos e dez reais).

Fornecedor:

JDL Refrigerações Ltda - ME

CPF/CNPJ:

27.463.127/0001-01

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA GUANDU – nº 003/2010

Processo (s):

100-Guandu/17

Objeto:

Aquisição de materiais para o V Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas (Blocos).

Valor:

R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).

Fornecedor:

DUPRAPEL SOLUÇÕES EM BENS DE CONSUMO LTDA - ME

CPF/CNPJ:

23.645.710/0001-74

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA GUANDU – nº 003/2010

Processo (s):

143-GUANDU/17

Objeto:

Aquisição de ecobags para os participantes do V ECOB.

Valor:

R$ 1.770,00 (um mil, setecentos e setenta reais).

Fornecedor:

Max Fábio Dias Vieira 07463837700

CPF/CNPJ:

19.685.220/0001-24

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

INEA GUANDU – nº 003/2010

Processo (s):

144-Guandu/17

Objeto:

Contratação de empresa especializada em confeccionar placas de homenagem - Unidade Descentralizada 06.

Valor:

R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).

Fornecedor:

Cunha Antiguidades Ltda - ME

CPF/CNPJ:

28.691.566/0001-26

Fundamentação legal:

Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato de Gestão IGAM – PS1
2018

EXTRATO DAS CONTRATAÇÕES POR DISPENSA DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

 

Contrato (s) de Gestão: IGAM PS1 – nº 001/2014
Processo (s): 015/2018
Objeto: Pagamento de inscrições dos membros do CBH Preto Paraibuna para o 8º Fórum Mundial da Água.
Valor: R$ 1.135,00 (mil cento e trinta e cinco reais)
Fornecedor: Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base – ABDIB.
CPF/CNPJ: 60.954.161/0001-46
Fundamentação legal: Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: IGAM PS1 – nº 001/2014
Processo (s): 131/2018
Objeto: Aquisição de itens de alimentação para reuniões do CBH Preto Paraibuna no decorrer do ano de 2018.
Valor: R$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais)
Fornecedor: Panificação e Confeitaria Bambina Ltda - EPP.
CPF/CNPJ: 22.380.919/0001-90
Fundamentação legal: Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: IGAM PS1 – nº 001/2014
Processo (s): 450/2018
Objeto: Aquisição de notebook.
Valor: R$ 3.778,92 (três mil e setecentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos)
Fornecedor: DataFor Informatica LTDA.
CPF/CNPJ: 41.910.977/0001-23
Fundamentação legal: Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

 

2017

EXTRATO DAS CONTRATAÇÕES POR DISPENSA DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

 

Contrato (s) de Gestão: IGAM PS1 – nº 001/2014
Processo (s): 015/2018
Objeto: Pagamento de inscrições dos membros do CBH Preto Paraibuna para o 8º Fórum Mundial da Água.
Valor: R$ 1.135,00 (mil cento e trinta e cinco reais)
Fornecedor: Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base – ABDIB.
CPF/CNPJ: 60.954.161/0001-46
Fundamentação legal: Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: INEA CBH’S – nº 001/2010
Processo (s): 131/2018
Objeto: Aquisição de itens de alimentação para reuniões do CBH Preto Paraibuna no decorrer do ano de 2018.
Valor: R$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais)
Fornecedor: Panificação e Confeitaria Bambina Ltda - EPP.
CPF/CNPJ: 22.380.919/0001-90
Fundamentação legal: Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

 

Contrato (s) de Gestão:

IGAM PS1 – n.º 001/2014

Processo (s):

N° 004/2017/IGAM-PS1

Objeto:

Locação de veículo - sr. Matheus Cremonese, Presidente do PS1 - Reunião GTAI, 09/03/2017.

Valor:

R$ 140,00 (cento e quarenta reais)

Fornecedor:

Serve Sul Locadora de Veículos Ltda - ME

CPF/CNPJ:

08.887.247/0001-83

Fundamentação legal:

Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único


Contrato (s) de Gestão:

IGAM PS1 – n.º 001/2014

Processo (s):

N° 006/2017/IGAM-PS1

Objeto:

Locação de veículo - sr. Matheus Cremonese, Presidente do PS1 - 1º Seminário do Projeto ADAPTA - Paraíba do Sul, 16/03/2017.

Valor:

R$ 140,00 (cento e quarenta reais)

Fornecedor:

Serve Sul Locadora de Veículos Ltda - ME.

CPF/CNPJ:

08.887.247/0001-83

Fundamentação legal:

Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único


Contrato (s) de Gestão:

IGAM PS1 – n.º 001/2014

Processo (s):

017-IGAM-PS1/17

Objeto:

Locação de veículo - Reunião de posse do Conselho Consultivo do Parque Estadual do Ibitipoca - 25/5/2017

Valor:

R$ 140,00 (cento e quarenta reais)

Fornecedor:

Sul Locadora de Veículos Ltda - ME.

CPF/CNPJ:

08.887.247/0001-83

Fundamentação legal:

Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único


Contrato (s) de Gestão:

IGAM PS1 – n.º 001/2014

Processo (s):

022-IGAM-PS1/17

Objeto:

Locação de veículo - 1ª Reunião do Conselho Consultivo do Parque Estadual do Ibitipoca, Biênio 2017/2019 - 21/07/2017.

Valor:

R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)

Fornecedor:

Themauto Veículos Ltda - EPP.

CPF/CNPJ:

01.957.100/0001-73

Fundamentação legal:

Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único


Contrato (s) de Gestão:

IGAM PS1 – n.º 001/2014

Processo (s):

026-IGAM-PS1/17

Objeto:

Aquisição de produtos para alimentação - 1ª Reunião Ordinária do CBH Preto Paraibuna a realizar-se no dia14/09/2017.

Valor:

R$ 300,00 (trezentos reais)

Fornecedor:

Panificação e Confeitaria Bambina Ltda - EPP.

CPF/CNPJ:

22.380.919/0001-90

Fundamentação legal:

Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato de Gestão IGAM – PS2
2018

Contrato (s) de Gestão: IGAM PS2 – nº 002/2014
Processo (s): 015/2018
Objeto: Pagamento de inscrições dos membros do CBH Pomba e Muriaé para o 8º Fórum Mundial da Água.
Valor: R$ 4.552,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais)
Fornecedor: Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base – ABDIB.
CPF/CNPJ: 60.954.161/0001-46
Fundamentação legal: Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

2017

EXTRATO DAS CONTRATAÇÕES POR DISPENSA DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

Contrato (s) de Gestão:

IGAM PS2 – n.º 002/2014

Processo (s):

N° 020/2016/IGAM-PS2

Objeto:

Aquisição de itens de alimentação - 2ª Reunião Extraordinária do CBH Pomba e Muriaé - COMPÉ.

Valor:

R$ 240,20 (duzentos e quarenta reais e vinte centavos)

Fornecedor:

Padaria Carvalho e Marcelino Ltda - ME

CPF/CNPJ:

16.936.205/0001-13

Fundamentação legal:

Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único


Contrato (s) de Gestão:

IGAM PS2 – n.º 002/2014

Processo (s):

N°031/2016/IGAM-PS2

Objeto:

Aquisição de itens de alimentação - 4ª Reunião Ordinária do CBH Pomba e Muriaé - COMPÉ.

Valor:

R$ 175,55 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Fornecedor:

Padaria e Mercearia Ribeiro de Barros Ltda - ME.

CPF/CNPJ:

01.581.246/0001-67

Fundamentação legal:

Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único


Contrato (s) de Gestão:

IGAM PS2 – n.º 002/2014

Processo (s):

N°015/2016/IGAM-PS2

Objeto:

Aquisição de itens de alimentação - 3ª Reunião Ordinária do CBH Pomba e Muriaé - COMPÉ.

Valor:

R$ 154,90 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)

Fornecedor:

C. B. A. Lamarca - ME

CPF/CNPJ:

19.687.411/0001-25

Fundamentação legal:

Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contratos de Gestão ANA / INEA – CBH’S / INEA – GUANDU
2018

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 016/2018
Objeto: Aquisição de kit de manutenção para a impressora da AGEVAP.
Valor: R$ 1.988,00 (hum mil novecentos e oitenta e oito reais)
Fornecedor: RENATA PEREIRA CARDOSO 22117985866
CPF/CNPJ: 18.254.697/0001-92
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 018/2018
Objeto: Contratação de serviço de material institucional para o 8º Fórum Mundial das Águas.
Valor: R$ 6.332,00 (seis mil trezentos e vinte e dois reais)
Fornecedor: REDD COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-ME - RPCINFO – COMÉRCIO REDD PROMOCIONAL
CPF/CNPJ: 08.373.817/0001-17
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 059/2018
Objeto: Contratação de serviço de recepção bilíngue para o 8º Fórum Mundial da Água
Valor: R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais)
Fornecedor: LUDIMILA RODRIGUES LAGO COSTA 00487338146 - LUDI LAGO PRODUCOES
CPF/CNPJ: 20.304.245/0001-10
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 122/2018
Objeto: Aquisição de bobinas térmicas para relógio de ponto das Unidades Descentralizadas da AGEVAP.
Valor: R$ 459,36 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos)
Fornecedor: C.D Ortega Filho Artes Gráficas.
CPF/CNPJ: 18.087.111/0001-42
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 152/2018
Objeto: Contratação de serviços de transporte (Van) para atendimento à demanda da AGEVAP - Sede na participação do 8º Fórum Mundial da Água.
Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Fornecedor: Transmargoo Turismo e Fretamento Eireli.
CPF/CNPJ: 04.833.584/0001-37
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 121/2018
Objeto: Contratação de serviço de locação de totem digital para o 8º Fórum Mundial da Água
Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Fornecedor: ALYCE MUNDO INTERATIVO E TECNOLOGIA EIRELI
CPF/CNPJ: 23.459.036/0001-33
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 017/2018
Objeto: Contratação de serviço de coleta de material para o 8º Fórum Mundial da Água
Valor: R$ 7.500,00 (setecentos e cinquenta reais)
Fornecedor: BRINGER BRASIL AG CARG NAC INTERN LTDA
CPF/CNPJ: 94.001.641/0001-38
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 123/2018
Objeto: Contratação de serviço de confecção de filipetas para o 8º Fórum Mundial da Água
Valor: R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais)
Fornecedor: GRAFICA NOVO MUNDO LTDA
CPF/CNPJ: 20.690.251/0001-52
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 223/2018
Objeto: Aquisição de material para instalação e funcionamento dos relógios de ponto e câmeras de segurança para as Unidades Descentralizadas da AGEVAP.
Valor: R$ 1.182,00 (hum mil cento e oitenta e dois reais)
Fornecedor: Fly Tech Net Informática Ltda.
CPF/CNPJ: 05.293.990/0001-17
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 260/2018
Objeto: Contratação de serviços de hospedagem para os membros do Conselho de Administração.
Valor: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
Fornecedor: Vivenda Penedo Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 32.251.860/0001-94
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 367/2018
Objeto: Confecção de sacola ecológica para o XX ENCOB
Valor: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais):
R$ 3.939,00 (três mil novecentos e trinta e nove reais) - CG ANA 14/2004
R$ 2.561,00 (dois mil quinhentos e sessenta e um reais) - CG INEA 03/2010
Fornecedor: ELG Industria e Comércio Eireli
CPF/CNPJ: 30.446.799/0001-05
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010
Processo (s): 361/2018
Objeto: Coleta de material para o XX ENCOB
Valor: R$ 4.217,11 (quatro mil, duzentos e dezessete reais e onze centavos)
R$ 2.555,82 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) - CG ANA 14/2004
R$ 1.661,29 (mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos) - CG INEA 03/2010
Fornecedor: Bringer do Brasil Agenciamento de Cargas Nacionais e Internacionais Ltda
CPF/CNPJ: 94.001.641/0005-38
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

2017

EXTRATO DAS CONTRATAÇÕES POR DISPENSA DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010

Processo (s):

N° 081/2017/ANA - N° 066/2017/INEA - N° 041/2017/GUANDU

Objeto:

Aquisição de água mineral para a Sede da AGEVAP.

Valor:

R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais)

Fornecedor:

Walter Garcia Ritton Júnior 05178962737

CPF/CNPJ:

23.619.445/0001-50

Fundamentação legal:

Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I



Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010

Processo (s):

N° 068/2017/ANA - N° 055/2017/INEA - N° 036/2017/GUANDU

Objeto:

Aquisição de capas para encadernação

Valor:

R$ 515,52 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos)

Fornecedor:

Atacadão Papelex Ltda

CPF/CNPJ:

16.731.862/0001-24

Fundamentação legal:

Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010

Processo (s):

N° 005/2017/ANA - N° 003/2017/INEA - N° 003/2017/GUANDU

Objeto:

Contratação de Curso de Legislação Trabalhista e Previdenciária aplicada a RH

Valor:

R$ 2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais)

Fornecedor:

Integração Escola de Negócios LTDA

CPF/CNPJ:

03.493.782/0001-36

Fundamentação legal:

Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010

Processo (s):

N° 036/2017/ANA - N° 019/2017/INEA - N° 019/2017/GUANDU

Objeto:

Aquisição de lâmpadas para a Sede da AGEVAP.

Valor:

R$ 1.505,30 (um mil, quinhentos e cinco reais e trinta centavos)

Fornecedor:

Petrili Material Elétrico e Ferragem Ltda - EPP

CPF/CNPJ:

00.702.158/0001-03

Fundamentação legal:

Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010

Processo (s):

N° 026/2017/ANA - N° 011/2017/INEA - N° 011/2017/GUANDU

Objeto:

Contratação de empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar condicionado para sede da AGEVAP.

Valor:

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)

Fornecedor:

Luis Antônio de Almeida - ME

CPF/CNPJ:

09.310.275/0001-04

Fundamentação legal:

Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010

Processo (s):

N° 006/2017/ANA - N° 004/2017/INEA - N° 004/2017/GUANDU

Objeto:

Contratação de serviços de Coffe break para as reuniões da AGEVAP (Conselho de Administração, Assembleia Geral e Eventos).

Valor:

R$ 14.568,00 (Quatorze mil quinhentos e sessenta e oito reis)

Fornecedor:

André Camões Sampaio Produções e Eventos ME

CPF/CNPJ:

11.995.923/0001-47

Fundamentação legal:

Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010

Processo (s):

N° 075/2017/ANA - N° 063/2017/INEA – Nº 038/2017/GUANDU

Objeto:

Aquisição de tapetes personalizados para a AGEVAP.

Valor:

R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais)

Fornecedor:

Inove Comércio de Tapetes Ltda - ME

CPF/CNPJ:

13.435.023/0001-70

Fundamentação legal:

Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I


Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010

Processo (s):

N° 090/2017/ANA - N° 075/2017/INEA - N° 068/2017/GUANDU

Objeto:

Serviço de troca de peça e reparo no ar condicionado do Servidor.

Valor:

R$ 597,00 (quinhentos e noventa e sete reais)

Fornecedor:

Luis Antônio de Almeida - ME

CPF/CNPJ:

09.310.275/0001-04

Fundamentação legal:

Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão:

ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010

Contratos de Gestão INEA BIG-BG N.º 002/2018
2018

Contrato (s) de Gestão: INEA BIG-BG n.º 002/2017
Processo (s): 183/2018
Objeto: Contratação de serviços de coffee break a atendimento ao Comitê
de Baía de Guanabara.
Valor: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
Fornecedor: NS Buffet Ltda.
CPF/CNPJ: 04.703.894/0001-37
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA BIG-BG n.º 002/2017
Processo (s): 215/2018
Objeto: Contratação de serviços de coffee break para a Reunião Ordinária do Comitê de Baía de Guanabara.
Valor: R$ 1.852,50 (um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
Fornecedor: Globoline Festas e Eventos Sociais e Culturais Ltda.
CPF/CNPJ: 12.485.851/0001-50
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA BIG-BG n.º 002/2017
Processo (s): 244/2018
Objeto: Contratação de serviço de coffee break para a Plenária do CBH-BG no dia 22/05/2018 no centro do Rio de Janeiro.
Valor: R$ 1.710,00 (um mil, setecentos e dez reais).
Fornecedor: Globoline Festas e Eventos Sociais e Culturais Ltda.
CPF/CNPJ: 12.485.851/0001-50
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA BIG-BG n.º 002/2017
Processo (s): 283/2018
Objeto: Contratação de serviço de coffee break para Plenária do CBH-BG no dia 07/06/18 no centro do Rio de Janeiro.
Valor: R$ 1.567,50 (um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
Fornecedor: Globoline Festas e Eventos Sociais e Culturais Ltda.
CPF/CNPJ: 12.485.851/0001-50
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA BIG-BG n.º 002/2017
Processo (s): 343/2018
Objeto: Contratação de serviço de coffee break para Plenária do CBH-BG no dia 19/07/18 no centro do Rio de Janeiro.
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Fornecedor: NS Buffet Ltda.
CPF/CNPJ: 04.703.894/0001-37
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA BIG-BG n.º 002/2017
Processo (s): 208/2018
Objeto: Contratação de profissional para atendimento ao CG INEA nº 002/2017 – BIG/BG.
Valor: R$ 8.092,80 (oito mil e noventa de dois reais e oitenta centavos).
Fornecedor: Pomy Yara Romancini Meirelles.
CPF/CNPJ: 055.914.116-57
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA BIG-BG n.º 002/2017
Processo (s): 377/2018
Objeto: Contratação de mediação profissional para realização de Oficina de Planejamento Estratégico do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande
Valor: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
Fornecedor: Maria Ines da Rocha Cavalcanti 09574324702
CPF/CNPJ: 28.556.444/0001-27
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA BIG-BG n.º 002/2017
Processo (s): 458/2018
Objeto: Contratação de serviço de moderação para Oficina do PAP CBH BG
Valor: R$ 11.095,98 (onze mil, noventa e cinco reais e noventa e oito centavos)
Fornecedor: Deztel Consultores Associados S/S
CPF/CNPJ: 07.183.414/0002-23
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA BIG-BG n.º 002/2017
Processo (s): 458/2018
Objeto: Contratação de serviço de moderação para Oficina do PAP CBH BG
Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
Fornecedor: Com Senso Capacitação Estudos e Gestão Ltda.
CPF/CNPJ: 10.48.795/0001-05
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA BIG-BG n.º 002/2017
Processo (s): 387/2018
Objeto: Compra de passagens aéreas para o XX ENCOB BIG-BG
Valor: R$ 10.698,88 (dez mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos)
Fornecedor: Maredu Agência de Viagens Ltda.
CPF/CNPJ: 16.941.703/0001-54
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contrato (s) de Gestão: INEA BIG-BG n.º 002/2017
Processo (s): 541/2018
Objeto: Contratação de frete para o BIG-BG
Valor: R$ 1.798,00 (hum mil setecentos e noventa e oito reais).
Fornecedor: JESSICA DA COSTA LIMA 15704158706
CPF/CNPJ: 17.447.599/0001-09
Fundamentação legal: Em atendimento à Resolução INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I

Contratos de Gestão ANA / INEA – CBH’S / INEA – GUANDU / IGAM-PS1 / IGAM-PS2 / INEA BIG-BG
2018

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 188/CBHs/2017, Processo nº 167/GUANDU/2017, Processo nº 038/IGAM/PS1/2017. Processo nº 032/IGAM/PS2/2017 / 165/2018
Objeto: Aquisição e conserto de carimbos para a AGEVAP.
Valor: R$ 1.702,10 (hm mil, setecentos e dois reais e dez centavos)
Fornecedor: Carimbomil - Carimbos Ltda
CPF/CNPJ: 68.662.303/0001-03
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 114/2018
Objeto: Aquisição de água mineral para a Sede da AGEVAP.
Valor: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
Fornecedor: Acqua Lar Comércio de Bebidas Ltda
CPF/CNPJ: 31.534.530/0001-43
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 010/2018
Objeto: Seguro de vida dos empregados da AGEVAP.
Valor: R$ 6.868,80 (Seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)
Fornecedor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 251/2018
Objeto: Contratação de Seguro Imóvel – Sede.
Valor: R$ 3.002,74 (três mil e dois reais e setenta e quatro centavos)
Fornecedor: Mapfre Seguros Gerais S.A.
CPF/CNPJ: 61.074.175/0001-38
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 116/2018
Objeto: Aquisição de lâmpadas para a Sede da AGEVAP.
Valor: R$ 1.372,26 (hum mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos)
Fornecedor: Petrili Material Elétrico e Ferragem Ltda.
CPF/CNPJ: 00.702.158/0001-03
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 372/2018
Objeto: Aquisição de banners coloridos para os Comitês e Boletim impresso.
Valor: R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)
Fornecedor: Filmarei Studio Gráfico Eireli.
CPF/CNPJ: 00.306.971/0001-64
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 372/2018
Objeto: Aquisição de banners coloridos para os Comitês e Boletim impresso.
Valor: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
Fornecedor: Filmarei Studio Gráfico Eireli.
CPF/CNPJ: 00.306.971/0001-64
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 257/2018
Objeto: Aquisição de crachás de identificação, cordões e roller clips para os (as) empregados (as), estagiários (as) e colaboradores (as).
Valor: R$ 1.558,50 (hum mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)
Fornecedor: Athos Sistemas Comércio e Serviços - Eireli
CPF/CNPJ: 17.144.572/0001-47
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 199/2018
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de troca de lâmpadas tubulares, refletores e pequenos serviços de manutenção elétrica.
Valor: R$ 5.605,00 (cinco mil, seiscentos e cinco reais).
Fornecedor: Luis Antônio de Almeida
CPF/CNPJ: 09.310.275/0001-04
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 321/2018
Objeto: Aquisição de cartões de visita para os empregados (as) da AGEVAP.
Valor: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)
Fornecedor: Gráfica Novo Mundo Ltda.
CPF/CNPJ: 20.690.251/0001-52
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 358/2018
Objeto: Aquisição de material para organização do cabeamento na Sede da AGEVAP.
Valor: R$ 6.283,95 (seis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos)
Fornecedor: Centelha Equipamentos Elétricos Ltda.
CPF/CNPJ: 06.913.480/0003-20
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 381/2018
Objeto: Aquisição de extintores de incêndio classe A para a Sede e Unidades Descentralizadas da AGEVAP.
Valor: R$ 1.450,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta reais)
Fornecedor: L E 206 Comércio e Serviços Contra Incêndio Ltda.
CPF/CNPJ: 08.117.661/0001-03
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 383/2018
Objeto: Aquisição de luminária luz de emergência para a Sede e Unidades Descentralizadas da AGEVAP.
Valor: R$ 262,50 (Duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
Fornecedor: Petrili Material Elétrico e Ferragem Ltda.
CPF/CNPJ: 00.702.158/0001-03
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 042/2018
Objeto: Contratação de serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado da AGEVAP.
Valor: R$ 5.605,00 (Cinco mil, seiscentos e cinco reais).
Fornecedor: Luis Antônio de Almeida / Bom Clima de Resende Refrigeração
CPF/CNPJ: 09.310.275/0001-04
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 386/2018
Objeto: Aquisição de materiais de primeiros socorros para a Sede e Unidades Descentralizadas da AGEVAP.
Valor: R$ 389,45 (Trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
Fornecedor: 00.310.605/0001-89
CPF/CNPJ: Drogafar de Resende Ltda.
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 382/2018
Objeto: Aquisição de placas de sinalização para a Sede e Unidades Descentralizadas da AGEVAP.
Valor: R$ 637,00 (Seiscentos e trinta e sete reais)
Fornecedor: L E 206 Comércio e Serviços Contra Incêndio Ltda. / Casa do Extintor
CPF/CNPJ: 08.117.661/0001-03
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 345/2018
Objeto: Contratação de seguro de vida para a empregada Maria Alice Corrêa Gomes
Valor: R$ 82,03 (Oitenta e dois reais e três centavos)
Fornecedor: MAPFRE VIDA S/A
CPF/CNPJ: 54.484.753/0001-49
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 457/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em adesivação de veículos.
Valor: R$ 1.144,00 (hum mil, cento e quarenta e quatro reais)
Fornecedor: Giovani D. de Paiva - Impressão Digital.
CPF/CNPJ: 14.400.171/0001-12
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 538/2018
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e informática para a Sede e as Unidades Descentralizadas da AGEVAP (itens que não foram adquiridos no Ato Convocatório nº 20/2018).
Valor: R$ 7.753,9 (Sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).
Fornecedor: Atacadão Papelex Ltda.
CPF/CNPJ: 16.731.862/0001-24
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 388/2018
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI'S) para empregados da AGEVAP.
Valor: R$ 1.123,65 (hum mil, cento e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos)
Fornecedor: BySeg Equipamentos de Proteção Ltda.
CPF/CNPJ: 17.516.102/0001-67
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 549/2018
Objeto: Aquisição de canetas personalizadas Rio Water Week.
Valor: R$ 3.204,00 (três mil, duzentos e quatro reais)
Fornecedor: VTC Comercial Eireli.
CPF/CNPJ: 21.786.679/0001-66
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único

2017

Contrato (s) de Gestão: ANA – n.º 014/2004 - INEA CBHS n.º 001/2010 – INEA GUANDU n.º 003/2010 – IGAM PS1 N.º 01/2014 – IGAM PS2 N.º 02/2014 – INEA BIG-BG N.º 02/2017
Processo (s): 188/CBHs/2017, Processo nº 167/GUANDU/2017, Processo nº 038/IGAM/PS1/2017. Processo nº 032/IGAM/PS2/2017 /165/2018
Objeto: Aquisição e conserto de carimbos para a AGEVAP.
Valor: R$ 1.702,10 (hm mil, setecentos e dois reais e dez centavos)
Fornecedor: Carimbomil - Carimbos Ltda
CPF/CNPJ: 68.662.303/0001-03
Fundamentação legal: Em atendimento às Resoluções ANA n.º 552/2011 – Art. 8º, inciso I e INEA n.º 13/2010 – Art. 21, inciso I e Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/09, seção III, subseção I, Art. 11, parágrafo único